為規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)部管理審計工作，有效提升子公司經(jīng)營管理和風(fēng)險防控能力。近日，德源集團(tuán)內(nèi)審部按照年度內(nèi)部審計計劃，對下屬子公司常德德源資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（簡稱“資產(chǎn)經(jīng)營公司”）開展年度審計工作。
此次內(nèi)審工作是嚴(yán)格按照集團(tuán)公司全年內(nèi)部審計計劃開展的，重點關(guān)注了資產(chǎn)經(jīng)營公司2019年度的各項經(jīng)營事項，并通過制定審計計劃、確定實施方案、下發(fā)審計通知、開展現(xiàn)場審計等環(huán)節(jié)有序開展內(nèi)審工作。審計小組根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營公司相關(guān)資料及憑證，對資產(chǎn)經(jīng)營公司的基本情況、所發(fā)生費用的合規(guī)性、內(nèi)控制度的完整性及經(jīng)營管理的合理性進(jìn)行逐一審核，具體涉及公司治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)與經(jīng)營、資產(chǎn)情況、管理層和職工情況、公司財務(wù)情況等13項內(nèi)容。
德源集團(tuán)內(nèi)審部將以強(qiáng)化審計機(jī)制為重點，積極開展常態(tài)化審計工作，全面推進(jìn)風(fēng)險管控，不斷加強(qiáng)集團(tuán)及子公司防范、化解重大經(jīng)營風(fēng)險能力，提升資本運作效率，促進(jìn)集團(tuán)取得發(fā)展實效，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。
（撰稿：周 研）
（編輯：張 娟）
